IATF 16949:2016稽核計劃:稽核員
Jeter/Talent/Julie
(5.3/6/7/7.2/8/8.3/8.5/8.6/8.7/9/10)
| IATF 16949:2016 標準要求 | 主管職稱 | 稽核員 | 稽核結果 |
| 8 操作 8.1 運營規劃和控制 8.1.1 運營規劃和控制——補充 8.1.2 保密 |
生產部主管 | Talent | |
| 8.2 產品和服務要求 8.2.1 客戶溝通 8.2.1.1 客戶溝通——補充 8.2.2 確定產品和服務的要求 8.2.2.1 產品和服務要求的確定——補充 8.2.3 審查產品和服務的要求 8.2.3.1.1 產品和服務要求評審——補充 8.2.3.1.2 客戶指定的特殊特性 8.2.3.1.3 組織製造可行性 8.2.3.2適當時，組織應保存以文件化的資訊 8.2.4 產品和服務要求的變更 |
業務 | Talent | |
| 8.3 產品和服務的設計和開發 8.3.1 概述 8.3.1.1 產品和服務的設計和開發——補充 8.3.2 設計和開發規劃 8.3.2.1 設計和開發規劃——補充 8.3.2.2 產品設計技能 8.3.2.3 嵌入式軟件產品開發 8.3.3 設計和開發輸入 8.3.3.1 產品設計輸入 8.3.3.2 製造過程設計輸入 8.3.3.3 特殊特性 8.3.4 設計和開發控制 8.3.4.1 監控 8.3.4.2 設計和開發驗證 8.3.4.3 原型程序 8.3.4.4 產品審批流程 8.3.5 設計和開發成果 8.3.5.1 設計和開發輸出——補充 8.3.5.2 製造工藝設計輸出 8.3.6 設計和開髮變更 8.3.6.1 設計和開髮變更——補充 |
開發 | Talent | |
| 7 支持 7.1 資源 7.1.1 概述 7.1.2 人 7.1.3 基礎設施 7.1.3.1 廠房、設施和設備規劃 7.1.4 過程運行環境 7.1.4.1 過程運行環境——補充 |
經營者 | Julie | |
| 7.2 能力 7.2.1 能力——補充 7.2.2 能力——在職培訓 7.2.3 內審員能力 7.2.4 第二方審核員能力 7.3 意識 7.3.1 意識——補充 7.3.2 員工激勵和授權 7.4 通訊 |
訓練 | Julie | |
| 7.5 文件化信息 7.5.1 概述 7.5.1.1 質量管理體系文件 7.5.2 建立和更新 7.5.3 記錄信息的控制 7.5.3.1 和 7.5.3.2 7.5.3.2.1 記錄保留 7.5.3.2.2 工程規範 |
文件管制 | Julie | |
| 8.4 外部提供的流程、產品和服務的控制 8.4.1 概述 8.4.1.1 總則——補充 8.4.1.2 供應商選擇過程 8.4.1.3 客戶導向的來源（也稱為“directed-buy”） 8.4.2 控制的類型和範圍 8.4.2.1 控制類型和程度——補充 8.4.2.2 法定和監管要求 8.4.2.3 供應商質量管理體系開發 8.4.2.3.1 汽車產品相關軟件或帶有嵌入式軟件的汽車產品 8.4.2.4 供應商監控 8.4.2.4.1 第二方審核 8.4.2.5 供應商開發 8.4.3 外部供應商信息 8.4.3.1 外部供應商信息——補充 |
採購/品保 | Julie | |
| 8.7 不合格輸出的控制 8.7.1 8.7.1.1 客戶特許權授權 8.7.1.2 不合格品的控制——顧客指定的過程 8.7.1.3 可疑產品的控制 8.7.1.4 返工產品的控制 8.7.1.5 返修產品的控制 8.7.1.6 客戶通知 8.7.1.7 不合格品處置 |
品保/生產 | Julie | |
| 7.1.5 監控和測量資源 7.1.5.1 概述 7.1.5.1.1 測量系統分析 7.1.5.2 測量可追溯性。 7.1.5.2.1 校準/驗證記錄 7.1.5.3 實驗室要求 7.1.5.3.1 內部實驗室 7.1.5.3.2 外部實驗室 7.1.6 組織知識 |
品保 | Jeter | |
| 8.5 生產和服務提供 8.5.1 生產和服務提供的控制 8.5.1.1 控制計劃 8.5.1.2 標準化工作——操作員說明和視覺標準 8.5.1.3 驗證作業設置 8.5.1.4 關機後驗證 8.5.1.5 全面生產性維護 8.5.1.6 生產工裝和製造、試驗、檢驗工裝和設備的管理 8.5.1.7 生產調度 |
生管 | Jeter | |
| 8.5.2 標識和可追溯性 8.5.2.1 標識和可追溯性——補充 8.5.3 屬於客戶或外部供應商的財產 8.5.4 保存 8.5.4.1 保存——補充 |
生產/品保/品管/倉庫 | Jeter | |
| 業務 | Jeter | ||
| 8.5.6 變更控制 8.5.6.1 變更控制——補充 8.5.6.1.1 過程控制的臨時變更 |
業務/生產/品保/品管/倉庫 | Jeter | |
| 8.6 產品和服務的發布 8.6.1 產品和服務的發布——補充 8.6.2 佈局檢查和功能測試 8.6.3 外觀項目 8.6.4 外部提供的產品和服務的符合性驗證和驗收 8.6.5 法規符合性 8.6.6 驗收標準 |
品管/品保 | Jeter | |
| 1 範圍 1.1 汽車對 ISO 9001:2015 的補充 |
高階主管 | N/A | |
| 2 規範性參考文獻 2.1 規範性和信息性參考文獻 |
高階主管 | N/A | |
| 3 術語和定義 3.1 汽車行業的定義 |
高階主管 | N/A | |
| 4 組織背景 4.1 了解組織及其背景 4.2 了解相關方的需求和期望 4.3 確定質量管理體系的範圍 4.3.1 確定質量管理體系的範圍——補充 4.3.2 客戶特定要求 4.4 質量管理體系及其流程 4.4.1 4.4.1.1 產品和過程的一致性 4.4.1.2 產品安全 4.4.2 領導 |
高階主管 | N/A | |
| 5 領導力 5.1 領導和承諾 5.1.1 概述 5.1.1.1 企業責任 5.1.1.2 過程有效性和效率 5.1.1.3 流程所有者 5.1.2 以客戶為中心 5.2 政策 5.2.1 制定質量方針 5.2.2 傳達質量政策 5.3 組織的角色、職責和權限 5.3.1 組織角色、職責和權限——補充 5.3.2 產品要求和糾正措施的職責和權限 |
高階主管 | N/A | |
| 6 規劃 6.1 應對風險和機遇的行動 6.1.1 和 6.1.2 6.1.2.1 風險分析 6.1.2.2 預防措施 6.1.2.3 應急預案 6.2 質量目標和實現目標的計劃 6.2.1 和 6.2.2 6.2.2.1 質量目標和實現這些目標的計劃——補充 6.3 變更計劃 |
高階主管 | N/A | |
| 9. 績效評估 9.1 監測、測量、分析和評估 9.1.1 概述 9.1.1.1 製造過程的監控和測量 9.1.1.2 統計工具的識別 9.1.1.3 統計概念的應用 9.1.2 客戶滿意度 9.1.2.1 客戶滿意度——補充 9.1.3 分析與評估 9.1.3.1 優先級 9.2 內部審計 9.2.1 和 9.2.2 9.2.2.1 內部審核計劃 9.2.2.2 質量管理體系審核 9.2.2.3 製造過程審核 9.2.2.4 產品審核 9.3 管理層審查 9.3.1 概述 9.3.1.1 質量管理體系績效 9.3.2 管理評審意見 9.3.2.1 管理評審輸入——補充 9.3.3 管理評審結果 9.3.3.1 管理評審輸出——補充 |
高階主管 | N/A | |
| 10 改進 10.1 概述 10.2 不符合項和糾正措施 10.2.1 和 10.2.2 10.2.3 問題解決 10.2.4 防錯 10.2.5 保修管理系統 10.2.6 客戶投訴及現場故障測試分析 10.3 持續改進 10.3.1 持續改進——補充 附件-A：控制計劃 a.1 控制計劃的階段 a.2 控制計劃的要素 附錄 B：參考書目——汽車補充 |
高階主管 | N/A | |
| A.1 控制計劃的階段 | |||
| B：參考書目——補充汽車 內部審計 | |||
核准職稱 :